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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000506
Nro. de Timbrado
17508606
Monto de la Factura
₲ 33.844.000
Nro. de Orden de Pago
793
Fecha de Orden de Pago
15-10-2025
Fecha Emisión Cheque
15-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.572.145
IVA
₲ 3.076.727
Retención DNCP
₲ 118.146
Retención IVA
₲ 923.018
Retención Renta
₲ 1.230.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23019-25-256404
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.660.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.722.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462656
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS CONTRA INCENDIOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas