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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001266
Nro. de Timbrado
16284692
Monto de la Factura
₲ 5.310.000
Nro. de Orden de Pago
136
Fecha de Orden de Pago
23-03-2026
Fecha Emisión Cheque
23-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.953.554
IVA
₲ 482.727
Retención DNCP
₲ 18.537
Retención IVA
₲ 144.818
Retención Renta
₲ 193.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FREELANCERS DEL PARAGUAY S.A
RUC
80078258-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23019-25-261368
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.580.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.574.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462158
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE HORAS HOMBRE PARA SERVICIOS RELACIONADOS A DESARROLLO DE SOFTWARE
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas