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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000777
Nro. de Timbrado
18028238
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
792
Fecha de Orden de Pago
15-10-2025
Fecha Emisión Cheque
15-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.321.818
IVA
₲ 2.272.727
Retención DNCP
₲ 87.273
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23019-25-253376
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.287.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462140
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE RRHH
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas