- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Nro. de Timbrado
18548586
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
45
Fecha de Orden de Pago
20-02-2026
Fecha Emisión Cheque
20-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.321.818
IVA
₲ 2.272.727
Retención DNCP
₲ 87.273
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23019-25-253376
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.896.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462140
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE RRHH
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas