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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0012981
Nro. de Timbrado
15032699
Monto de la Factura
₲ 19.832.380
Nro. de Orden de Pago
349
Fecha de Orden de Pago
30-05-2025
Fecha Emisión Cheque
30-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.501.087
IVA
₲ 1.802.944
Retención DNCP
₲ 69.233
Retención IVA
₲ 540.883
Retención Renta
₲ 721.177
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23019-25-250431
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.744.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.922.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460196
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO SEGUNDO LLAMADO – AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas