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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0189188
Nro. de Timbrado
17495116
Monto de la Factura
₲ 430.000
Nro. de Orden de Pago
788
Fecha de Orden de Pago
15-10-2025
Fecha Emisión Cheque
15-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 428.436
IVA
₲ 39.091
Retención DNCP
₲ 1.564
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23019-25-254400
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 428.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470010
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLOS DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas