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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001154
Nro. de Timbrado
17110687
Monto de la Factura
₲ 34.701.615
Nro. de Orden de Pago
148
Fecha de Orden de Pago
26-03-2026
Fecha Emisión Cheque
26-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.372.190
IVA
₲ 3.154.692
Retención DNCP
₲ 121.140
Retención IVA
₲ 946.408
Retención Renta
₲ 1.261.877
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23019-25-262345
Monto Contrato
₲ 97.356.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.356.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.821.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462096
Nombre de la Licitación
LICENCIAS Y SUSCRIPCIONES VARIAS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas