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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003994
Nro. de Timbrado
18203548
Monto de la Factura
₲ 16.770.000
Nro. de Orden de Pago
225
Fecha de Orden de Pago
27-04-2026
Fecha Emisión Cheque
27-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.644.275
IVA
₲ 1.524.546
Retención DNCP
₲ 58.543
Retención IVA
₲ 457.364
Retención Renta
₲ 609.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FERNANDEZ TABAREZ
RUC
963023-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23019-25-262064
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.478.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462530
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE AGENCIA PUBLICITARIA PARA GENERACIÓN Y PAUTA DE CONTENIDO DIGITAL
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas