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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000301
Nro. de Timbrado
18436820
Monto de la Factura
₲ 160.493.681
Nro. de Orden de Pago
1362
Fecha de Orden de Pago
11-11-2025
Fecha Emisión Cheque
11-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.696.833
IVA
₲ 14.590.335
Retención DNCP
₲ 583.613
Retención IVA
₲ 4.377.100
Retención Renta
₲ 5.836.134
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jonathan Francisco Sanchez Vera
RUC
4066000-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30074-25-257188
Monto Contrato
₲ 178.185.986
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.493.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.696.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473741
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE 2 AULAS SIMPLES EN LA ESCUELA BASICA 3,578 SANTA CATALINA DE SIENA
Convocante
Municipalidad de Yhú
Unidad de Contratación
Uoc Yhu