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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000115
Nro. de Timbrado
17736130
Monto de la Factura
₲ 6.300.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
16-10-2025
Fecha Emisión Cheque
16-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.877.097
IVA
₲ 572.727
Retención DNCP
₲ 21.993
Retención IVA
₲ 171.818
Retención Renta
₲ 229.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-25-257266
Monto Contrato
₲ 6.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.299.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.877.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464785
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción