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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023726
Nro. de Timbrado
18046595
Monto de la Factura
₲ 13.127.500
Nro. de Orden de Pago
147
Fecha de Orden de Pago
16-07-2025
Fecha Emisión Cheque
17-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.246.286
IVA
₲ 1.193.409
Retención DNCP
₲ 45.827
Retención IVA
₲ 358.023
Retención Renta
₲ 477.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-25-253089
Monto Contrato
₲ 13.127.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.127.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.246.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464230
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner y Tintas
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción