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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000313
Nro. de Timbrado
18157751
Monto de la Factura
₲ 175.000.000
Nro. de Orden de Pago
3784
Fecha de Orden de Pago
18-11-2025
Fecha Emisión Cheque
18-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.252.728
IVA
₲ 15.909.091
Retención DNCP
₲ 610.909
Retención IVA
₲ 4.772.727
Retención Renta
₲ 6.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO MANUEL FIGUEREDO CARDOZO
RUC
3510594-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-25-259904
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.252.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471684
Nombre de la Licitación
Aquisicion de Servicios de Consultoria para la Ejecucion de Proyectos de Investigacion PIN V01-1074
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia