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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004626
Nro. de Timbrado
17675499
Monto de la Factura
₲ 30.825.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
17-10-2025
Fecha Emisión Cheque
17-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.755.802
IVA
₲ 2.802.273
Retención DNCP
₲ 107.607
Retención IVA
₲ 840.682
Retención Renta
₲ 1.120.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-25-257517
Monto Contrato
₲ 43.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.114.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.045.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465517
Nombre de la Licitación
Maquinarias y Equipos Agropecuarios e Industriales.
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción