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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000144
Nro. de Timbrado
18586375
Monto de la Factura
₲ 1.857.124
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
24-08-2026
Fecha Emisión Cheque
24-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.799.722
IVA
₲ 168.829
Retención DNCP
₲ 6.753
Retención IVA
₲ 50.649
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-25-261236
Monto Contrato
₲ 27.025.276
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.357.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.729.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475712
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA – SEGUNDA CONVOCATORIA - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción