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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000496
Nro. de Timbrado
17667250
Monto de la Factura
₲ 1.178.333
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
11-08-2025
Fecha Emisión Cheque
12-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.141.912
IVA
₲ 107.121
Retención DNCP
₲ 4.285
Retención IVA
₲ 32.136
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADALBERTO FERMIN DELVALLE TROCHE
RUC
2468408-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-25-254692
Monto Contrato
₲ 1.178.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.178.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.141.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464661
Nombre de la Licitación
Mantanimientos y Rep. menores de Maquinarias. Equipos y Muebles de ofic.
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción