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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001672
Nro. de Timbrado
18281323
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. de Orden de Pago
2458
Fecha de Orden de Pago
04-11-2025
Fecha Emisión Cheque
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.287.272
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 349.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANGEL RAMON RIVEROS BENITEZ
RUC
4870829-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30231-25-253707
Monto Contrato
₲ 120.049.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.196.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.990.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467524
Nombre de la Licitación
SEGUNDA CONVOCATORIA DE MANTENIMIENTO Y O REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Municipalidad de Loma Plata
Unidad de Contratación
Uoc - Loma Plata