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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000535
Nro. de Timbrado
17723977
Monto de la Factura
₲ 86.284.870
Nro. de Orden de Pago
766
Fecha de Orden de Pago
04-04-2025
Fecha Emisión Cheque
04-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.492.801
IVA
₲ 7.844.079
Retención DNCP
₲ 301.213
Retención IVA
₲ 2.353.224
Retención Renta
₲ 3.137.632
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30231-25-250923
Monto Contrato
₲ 86.284.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.284.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.492.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460362
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORA EVOLIS E IMPRESIONES VARIAS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Municipalidad de Loma Plata
Unidad de Contratación
Uoc - Loma Plata