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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-00-0005348
Nro. de Timbrado
16768101
Monto de la Factura
₲ 65.891.991
Nro. de Orden de Pago
1351
Fecha de Orden de Pago
26-06-2025
Fecha Emisión Cheque
26-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.468.842
IVA
Retención DNCP
₲ 230.023
Retención IVA
₲ 1.797.054
Retención Renta
₲ 2.396.072
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMPEIRO S.A.
RUC
80005544-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30231-25-251839
Monto Contrato
₲ 65.891.991
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.891.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.468.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461256
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTA TRANSPORTADORA PARA EL RELLENO SANITARIO
Convocante
Municipalidad de Loma Plata
Unidad de Contratación
Uoc - Loma Plata