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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000151
Nro. de Timbrado
17985113
Monto de la Factura
₲ 20.516.094
Nro. de Orden de Pago
1025
Fecha de Orden de Pago
07-05-2025
Fecha Emisión Cheque
07-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.138.904
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 71.620
Retención IVA
₲ 559.530
Retención Renta
₲ 746.040
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Dario Antonio Diana Cuellar
RUC
4136647-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30231-25-251028
Monto Contrato
₲ 124.391.091
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.391.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.040.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460588
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y O REPARACION DE MAQUINARIAS
Convocante
Municipalidad de Loma Plata
Unidad de Contratación
Uoc - Loma Plata