- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000144
Nro. de Timbrado
17349262
Monto de la Factura
₲ 29.875.986
Nro. de Orden de Pago
775
Fecha de Orden de Pago
07-04-2025
Fecha Emisión Cheque
07-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.870.493
IVA
₲ 2.715.998
Retención DNCP
₲ 104.294
Retención IVA
₲ 814.800
Retención Renta
₲ 1.086.399
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Dario Antonio Diana Cuellar
RUC
4136647-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30231-25-251028
Monto Contrato
₲ 124.391.091
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.391.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.040.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460588
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y O REPARACION DE MAQUINARIAS
Convocante
Municipalidad de Loma Plata
Unidad de Contratación
Uoc - Loma Plata