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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000205
Nro. de Timbrado
18178189
Monto de la Factura
₲ 9.221.440
Nro. de Orden de Pago
1973
Fecha de Orden de Pago
11-09-2025
Fecha Emisión Cheque
11-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.852.837
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 25.890
Retención IVA
₲ 202.263
Retención Renta
₲ 335.325
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Dario Antonio Diana Cuellar
RUC
4136647-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30231-25-251028
Monto Contrato
₲ 124.391.091
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.391.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.040.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460588
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y O REPARACION DE MAQUINARIAS
Convocante
Municipalidad de Loma Plata
Unidad de Contratación
Uoc - Loma Plata