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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001315
Nro. de Timbrado
17772073
Monto de la Factura
₲ 24.380.000
Nro. de Orden de Pago
800
Fecha de Orden de Pago
10-04-2025
Fecha Emisión Cheque
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.741.264
IVA
Retención DNCP
₲ 85.100
Retención IVA
₲ 664.909
Retención Renta
₲ 888.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30231-25-250952
Monto Contrato
₲ 24.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.380.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.741.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460292
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Municipalidad de Loma Plata
Unidad de Contratación
Uoc - Loma Plata