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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001656
Nro. de Timbrado
17970739
Monto de la Factura
₲ 21.500.000
Nro. de Orden de Pago
1354
Fecha de Orden de Pago
27-06-2025
Fecha Emisión Cheque
27-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.056.763
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 75.055
Retención IVA
₲ 586.364
Retención Renta
₲ 781.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30231-25-250924
Monto Contrato
₲ 47.192.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.557.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.024.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460362
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORA EVOLIS E IMPRESIONES VARIAS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Municipalidad de Loma Plata
Unidad de Contratación
Uoc - Loma Plata