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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001351
Nro. de Timbrado
18395339
Monto de la Factura
₲ 143.023.803
Nro. de Orden de Pago
2489
Fecha de Orden de Pago
06-11-2025
Fecha Emisión Cheque
06-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.425.803
IVA
Retención DNCP
₲ 499.294
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30231-25-258291
Monto Contrato
₲ 143.023.803
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.925.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.425.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474097
Nombre de la Licitación
ADQUISICION E INSTACION DE AIRE ACONDICIONADOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Municipalidad de Loma Plata
Unidad de Contratación
Uoc - Loma Plata