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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004896
Nro. de Timbrado
16905047
Monto de la Factura
₲ 7.199.988
Nro. de Orden de Pago
1387
Fecha de Orden de Pago
13-08-2025
Fecha Emisión Cheque
13-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.716.672
IVA
₲ 654.544
Retención DNCP
₲ 25.135
Retención IVA
₲ 196.363
Retención Renta
₲ 261.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23031-25-254779
Monto Contrato
₲ 7.199.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.199.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.716.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467465
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA ARRN
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear