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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000159
Nro. de Timbrado
16644512
Monto de la Factura
₲ 4.996.829
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
02-09-2024
Fecha Emisión Cheque
02-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.657.046
IVA
₲ 454.257
Retención DNCP
₲ 17.443
Retención IVA
₲ 136.277
Retención Renta
₲ 181.703
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARQ. NICOLÁS RODRÍGUEZ FERREIRA
RUC
4294370-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-24-239949
Monto Contrato
₲ 60.830.783
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.966.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.631.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441405
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sanitarios de la Filial Santa Rosa del Aguaray
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción