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Datos del Pago
Nro. de Factura
038-001-0019488
Nro. de Timbrado
16017361
Monto de la Factura
₲ 7.106.000
Nro. de Orden de Pago
144405
Fecha de Orden de Pago
08-07-2026
Fecha Emisión Cheque
08-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.460.000
IVA
₲ 646.000
Retención DNCP
₲ 24.806
Retención IVA
₲ 193.800
Retención Renta
₲ 258.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-25-260761
Monto Contrato
₲ 155.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.062.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.026.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474145
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos del SENACSA (Multimarcas) - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal