- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006756
Nro. de Timbrado
18103250
Monto de la Factura
₲ 11.370.400
Nro. de Orden de Pago
139605
Fecha de Orden de Pago
28-07-2025
Fecha Emisión Cheque
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.336.727
IVA
₲ 1.033.673
Retención DNCP
₲ 39.693
Retención IVA
₲ 310.102
Retención Renta
₲ 413.469
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-25-253562
Monto Contrato
₲ 11.370.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.099.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.336.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463621
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal