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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000116
Nro. de Timbrado
17103283
Monto de la Factura
₲ 4.036.900
Nro. de Orden de Pago
140585
Fecha de Orden de Pago
06-10-2025
Fecha Emisión Cheque
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.669.909
IVA
₲ 366.991
Retención DNCP
₲ 14.092
Retención IVA
₲ 110.097
Retención Renta
₲ 146.796
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-25-256291
Monto Contrato
₲ 48.063.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.920.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.694.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463667
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal