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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000611
Nro. de Timbrado
17508606
Monto de la Factura
₲ 3.734.000
Nro. de Orden de Pago
141910
Fecha de Orden de Pago
16-12-2025
Fecha Emisión Cheque
16-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.394.545
IVA
₲ 339.455
Retención DNCP
₲ 13.035
Retención IVA
₲ 101.837
Retención Renta
₲ 135.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-25-258425
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.188.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.906.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472510
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PREVENCION CONTRA INCENDIOS Y SISTEMA HIDRÁULICO DE CONSUMO DE AGUA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal