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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011419
Nro. de Timbrado
16683509
Monto de la Factura
₲ 1.951.907
Nro. de Orden de Pago
140704
Fecha de Orden de Pago
14-10-2025
Fecha Emisión Cheque
14-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.774.461
IVA
₲ 177.446
Retención DNCP
₲ 6.814
Retención IVA
₲ 53.234
Retención Renta
₲ 70.978
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-25-250490
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.946.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.606.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457937
Nombre de la Licitación
Servicio de Recarga de Extintores - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal