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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017161
Nro. de Timbrado
16683509
Monto de la Factura
₲ 1.062.296
Nro. de Orden de Pago
144152
Fecha de Orden de Pago
15-06-2026
Fecha Emisión Cheque
15-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 965.724
IVA
₲ 96.572
Retención DNCP
₲ 3.708
Retención IVA
₲ 28.972
Retención Renta
₲ 38.629
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-25-250490
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.750.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.094.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457937
Nombre de la Licitación
Servicio de Recarga de Extintores - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal