- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007078
Nro. de Timbrado
18311785
Monto de la Factura
₲ 41.276.740
Nro. de Orden de Pago
141735
Fecha de Orden de Pago
10-12-2025
Fecha Emisión Cheque
10-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.313.237
IVA
₲ 3.752.431
Retención DNCP
₲ 144.093
Retención IVA
₲ 1.125.729
Retención Renta
₲ 1.500.972
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 211.072
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-25-257600
Monto Contrato
₲ 111.265.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.619.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.939.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463814
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS, ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal