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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002056
Nro. de Timbrado
18140758
Monto de la Factura
₲ 314.250.000
Nro. de Orden de Pago
139821
Fecha de Orden de Pago
12-08-2025
Fecha Emisión Cheque
12-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 299.285.714
IVA
₲ 14.964.286
Retención DNCP
₲ 1.149.257
Retención IVA
₲ 4.489.286
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX MANUEL BRIZUELA RODAS
RUC
2844714-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-25-254283
Monto Contrato
₲ 314.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.924.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.285.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463617
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEMOVIENTES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal