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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006815
Nro. de Timbrado
18103250
Monto de la Factura
₲ 17.455.000
Nro. de Orden de Pago
139962
Fecha de Orden de Pago
21-08-2025
Fecha Emisión Cheque
21-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.868.182
IVA
₲ 1.586.818
Retención DNCP
₲ 60.934
Retención IVA
₲ 476.045
Retención Renta
₲ 634.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-25-254487
Monto Contrato
₲ 26.833.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.195.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.300.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463482
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tarjetas de PVC y Porta Tarjetas
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal