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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014734
Nro. de Timbrado
18066661
Monto de la Factura
₲ 25.883.508
Nro. de Orden de Pago
139365
Fecha de Orden de Pago
17-07-2025
Fecha Emisión Cheque
17-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.530.462
IVA
₲ 2.353.046
Retención DNCP
₲ 90.357
Retención IVA
₲ 705.914
Retención Renta
₲ 941.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ZA S.A.
RUC
80107971-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-25-253463
Monto Contrato
₲ 25.883.508
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.267.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.530.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463645
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal