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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029443
Nro. de Timbrado
18311899
Monto de la Factura
₲ 12.096.000
Nro. de Orden de Pago
141328
Fecha de Orden de Pago
20-11-2025
Fecha Emisión Cheque
20-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.996.364
IVA
₲ 1.099.636
Retención DNCP
₲ 42.226
Retención IVA
₲ 329.891
Retención Renta
₲ 439.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-25-256021
Monto Contrato
₲ 170.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.052.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.260.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463348
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal