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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005003
Nro. de Timbrado
17069824
Monto de la Factura
₲ 39.000.000
Nro. de Orden de Pago
141410
Fecha de Orden de Pago
25-11-2025
Fecha Emisión Cheque
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.454.545
IVA
₲ 3.545.455
Retención DNCP
₲ 136.145
Retención IVA
₲ 1.063.637
Retención Renta
₲ 1.418.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-25-257492
Monto Contrato
₲ 39.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.072.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.454.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463633
Nombre de la Licitación
Adquisición de Agendas
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal