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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000085
Nro. de Timbrado
17089560
Monto de la Factura
₲ 56.236.000
Nro. de Orden de Pago
139785
Fecha de Orden de Pago
11-08-2025
Fecha Emisión Cheque
11-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.123.636
IVA
₲ 5.112.364
Retención DNCP
₲ 196.315
Retención IVA
₲ 1.533.709
Retención Renta
₲ 2.044.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA AVENIDA S.A
RUC
80012711-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-25-254966
Monto Contrato
₲ 110.412.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.786.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.374.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463638
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal