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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000091
Nro. de Timbrado
17089560
Monto de la Factura
₲ 54.176.000
Nro. de Orden de Pago
140253
Fecha de Orden de Pago
11-09-2025
Fecha Emisión Cheque
11-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.250.909
IVA
₲ 4.925.091
Retención DNCP
₲ 189.123
Retención IVA
₲ 1.477.527
Retención Renta
₲ 1.970.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA AVENIDA S.A
RUC
80012711-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-25-254966
Monto Contrato
₲ 110.412.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.786.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.374.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463638
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal