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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005065
Nro. de Timbrado
17785958
Monto de la Factura
₲ 9.002.000
Nro. de Orden de Pago
138699
Fecha de Orden de Pago
11-06-2025
Fecha Emisión Cheque
11-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.183.636
IVA
₲ 818.364
Retención DNCP
₲ 31.425
Retención IVA
₲ 245.509
Retención Renta
₲ 327.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PY LOGISTICA S.A.
RUC
80082167-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-25-251973
Monto Contrato
₲ 122.341.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.432.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.219.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457951
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para DIGECIPOA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal