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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006201
Nro. de Timbrado
18096739
Monto de la Factura
₲ 56.091.400
Nro. de Orden de Pago
141005
Fecha de Orden de Pago
31-10-2025
Fecha Emisión Cheque
31-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.992.182
IVA
₲ 5.099.218
Retención DNCP
₲ 195.810
Retención IVA
₲ 1.529.765
Retención Renta
₲ 2.039.687
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-25-257599
Monto Contrato
₲ 123.881.547
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.863.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.619.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463814
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS, ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal