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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003284
Nro. de Timbrado
16480376
Monto de la Factura
₲ 34.204.000
Nro. de Orden de Pago
139611
Fecha de Orden de Pago
28-07-2025
Fecha Emisión Cheque
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.094.545
IVA
₲ 3.109.455
Retención DNCP
₲ 119.403
Retención IVA
₲ 932.837
Retención Renta
₲ 1.243.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL RODEO S.A.
RUC
80001971-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-25-253961
Monto Contrato
₲ 34.204.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.390.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.094.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460280
Nombre de la Licitación
Servicios de Remate (Feria de Consumo y de Invernada) - Segundo llamado
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal