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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000850
Nro. de Timbrado
16697761
Monto de la Factura
₲ 124.200.000
Nro. de Orden de Pago
142752
Fecha de Orden de Pago
04-03-2026
Fecha Emisión Cheque
04-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.909.091
IVA
₲ 11.290.909
Retención DNCP
₲ 433.571
Retención IVA
₲ 3.387.273
Retención Renta
₲ 4.516.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CABIPAL METALMEK SA
RUC
80014788-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-25-256372
Monto Contrato
₲ 124.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.246.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.909.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471996
Nombre de la Licitación
Provisión, desmontaje y montaje de carrocería para camiones
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal