- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007179
Nro. de Timbrado
18311785
Monto de la Factura
₲ 21.532.860
Nro. de Orden de Pago
141893
Fecha de Orden de Pago
16-12-2025
Fecha Emisión Cheque
16-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.575.328
IVA
₲ 1.957.532
Retención DNCP
₲ 75.169
Retención IVA
₲ 587.260
Retención Renta
₲ 783.013
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-25-260540
Monto Contrato
₲ 21.532.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.020.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.575.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463800
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal