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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000121
Nro. de Timbrado
17103283
Monto de la Factura
₲ 220.000
Nro. de Orden de Pago
141825
Fecha de Orden de Pago
12-12-2025
Fecha Emisión Cheque
12-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.800
IVA
₲ 20.000
Retención DNCP
₲ 800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.200
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-25-257553
Monto Contrato
₲ 54.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 397.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463651
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BANDERAS - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal