- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000509
Nro. de Timbrado
16499737
Monto de la Factura
₲ 16.131.768
Nro. de Orden de Pago
141822
Fecha de Orden de Pago
12-12-2025
Fecha Emisión Cheque
12-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.665.244
IVA
₲ 1.466.524
Retención DNCP
₲ 56.315
Retención IVA
₲ 439.957
Retención Renta
₲ 586.610
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-25-261672
Monto Contrato
₲ 16.131.768
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.748.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.665.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464057
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN Y SOPORTE TECNICO DE LICENCIAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal