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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000276
Nro. de Timbrado
18280971
Monto de la Factura
₲ 45.720.000
Nro. de Orden de Pago
141981
Fecha de Orden de Pago
19-12-2025
Fecha Emisión Cheque
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.563.636
IVA
₲ 4.156.364
Retención DNCP
₲ 159.604
Retención IVA
₲ 1.246.909
Retención Renta
₲ 1.662.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-25-260775
Monto Contrato
₲ 386.135.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.952.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.031.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474767
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal