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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000621
Nro. de Timbrado
18435186
Monto de la Factura
₲ 283.800
Nro. de Orden de Pago
143133
Fecha de Orden de Pago
07-04-2026
Fecha Emisión Cheque
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 258.000
IVA
₲ 25.800
Retención DNCP
₲ 1.032
Retención IVA
₲ 7.740
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO ANDRES AGUILERA VERA
RUC
2025137-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-25-258952
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.247.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.551.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467894
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sellos – Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal