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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000422
Nro. de Timbrado
18435186
Monto de la Factura
₲ 150.700
Nro. de Orden de Pago
142742
Fecha de Orden de Pago
04-03-2026
Fecha Emisión Cheque
04-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.000
IVA
₲ 13.700
Retención DNCP
₲ 548
Retención IVA
₲ 4.110
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO ANDRES AGUILERA VERA
RUC
2025137-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-25-258952
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.608.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.025.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467894
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sellos – Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal